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关于印发铜鼓县开展公共资源交易领域违法违规违纪行为专项检查行动工作方案的通知
  • 信息来源:铜府办字〔2018〕109号
  • 作者:
  • 发布日期:2019-03-05 09:35:59
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铜鼓县人民政府办公室关于印发铜鼓县开展
公共资源交易领域违法违规违纪行为
专项检查行动工作方案的通知

 

各乡(镇)人民政府,各直属林场,城区社区管委会,县政府各部门,县直各单位:

经县人民政府研究同意,现将《铜鼓县开展公共资源交易领域违法违规违纪行为专项检查行动工作方案》印发给你们,请认真抓好贯彻落实。

 

 

 

20181122

(此件主动公开)


铜鼓县开展公共资源交易领域违法违规违纪
行为专项检查行动工作方案

 

为认真贯彻落实省市公共资源交易领域巡视问题整改工作要求,积极开展打击公共资源交易领域违法违规违纪专项检查行动,进一步规范全县公共资源交易市场秩序,遵照“政府牵头、统一行动、行业归口、上下联动”原则,依据《江西省开展公共资源交易领域违法违规违纪行为专项检查行动工作方案》(赣发改电[2018]283号)、《关于贯彻落实<江西省开展公共资源交易领域违法违规违纪行为专项检查行动工作方案>的通知》(宜市发改体改字〔20188)文件精神,经县政府主要领导同意,决定开展全县公共资源交易领域违法违规违纪行为专项检查行动。

一、检查重点

(一)检查范围

本次专项检查项目范围,从201681日零时起开始发起交易至文件下发之日完成交易的项目,包括:

1.必须招标的政府性投资(含国有企事业单位自有资金投资)房建、市政、交通、水利、高标农田、土地整治工程;

2.政府采购项目(县级30万元以上的政府采购项目);

3.国有企业和行政事业单位(含行政事业单位出资国有企业)国有产权(包含物权、债权、股权、知识产权和其他财产权利)处置项目;

4.国有单位经营和集体统一经营的林地使用权、林木所有权等。

5、国有土地使用权出让。

(二)检查内容

重点检查和打击、处理下列公共资源交易活动中的违法违规违纪行为:

1.招标人规避招标、虚假招标,设定倾向性、限制性条件、或者过高门槛排斥潜在投标人(供应商、竞买人)或者劝退潜在投标人(供应商、竞买人),倾向性招标、违法发包,成交确定中标人(供应商、受让人)后无故取消交易活动,不履行建设单位首要责任、标后管理不到位等;

2.投标人之间串通投标,采取虚假手段,骗取中标的;

3.中标人转包、非法分包,与招标人(采购人)串通签订阴阳合同、低价中标高价结算或无正当理由增加预算的;

4.招标人和投标人串通投标,为投标人量身定做招标文件或利用业主专家评委干预、影响评标结果的;

5.代理机构擅自修改招标(采购)文件,与招标人(采购人)、投标人(供应商)进行围标串标活动;泄露应当保密的招投标活动有关的情况和资料;

6.评标评审专家存在应当回避而不回避的,在评标现场坐地起价、索要超标准劳务费或撕毁评标报告的,利用废标、流标权力帮助特定企业中标的,私下接触投标人的,收受利害关系人财物或其他好处的,违反保密原则向他人透露评标行踪、评标信息的等违法违规评标行为;

7.应当进场交易而不进场或私自交易、以及应当线上交易而不线上交易,行政监督部门在项目招标审核备案中不依法履行职责,滥用职权、玩忽职守;

8.行政监督部门在项目招标审核备案中不依法履行职责,滥用职权、玩忽职守;

9.领导干部和国家公职人员违规插手干预招标投标活动;

10.其他违法违规违纪行为。

二、责任分工

(一)成立铜鼓县公共资源交易领域专项检查行动工作领导小组(不纳入议事协调机构管理,工作完成后自行撤销)。由常务副县长金四清同志任组长,副县长时水莲同志任副组长,成员单位由县发改委、县公安局、县纪委监委机关、县财政局、县城建局、县国土局、县交通运输局、县公路局、县水务局、县林业局、县农业局、县国资委、县审计局、县行政服务中心主要领导担任。领导小组负责领导推进专项检查工作,研究解决检查行动推进中的突出问题。领导小组办公室设在县发改委,承担领导小组日常工作,县发改委主任黄德业同志任办公室主任,发改委副主任陈建同志任办公室专职副主任,各成员单位要抽调12名工作人员参与专项检查行动。各乡镇要根据要求成立相对应机构,切实加强领导,认真组织开展专项整治工作。

(二)具体分工

1.县发改委:负责牵头推进本次专项检查行动,负责专项检查行动的联系、协调和信息情况汇总等工作;牵头组建联合调查组和拟订相关制度,会同行业监督部门对核查情况进行抽查;会同行业监督部门协调解决专项检查工作中的问题。

2.县城建局:负责对房建及市政工程项目实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

3.县交通局、县公路分局:负责对交通工程项目实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

4.县水务局:负责对水利工程项目实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

5.县林业局:负责对管辖的国有林权统一经营和集体统一经营林权实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

6. 县国资委、县财政局等国资监管部门,以及其他国有企业出资人:负责对行政事业单位国有资产或国有产权交易项目单位(企业)实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

7.县财政局:负责对政府采购实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

8.县国土局:负责对管辖的国有土地使用权出让单位(企业)实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

9.县农业局、县国土局、县农业综合开发办负责高标准农田项目、土地开发整治工程项目实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

10.县公安局:根据检查活动相关方移交的核查和抽查结果案件线索开展经济犯罪调查。

11.县纪委监委机关:对检查活动相关方移交的公共资源交易涉嫌违纪、职务违法、职务犯罪行为进行处理。

12.县审计局:负责对交易活动实施审计监督,发现违法违纪违约行为,责令整改,并移送行业监督部门处理。

13.乡镇:负责对本乡镇公共资源交易平台交易的工程项目等实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

三、方法步骤

本次全县公共资源交易领域违法违规违纪专项检查工作从201811月起全面开展,至20196月中旬前结束。分为项目自查自纠、调查核实、处理曝光、联合督查和总结提升阶段五个阶段进行。

(一)自查自纠阶段(20181026日至1130日)

此阶段主要由项目发起方(招标方、采购人、转让人、代理机构等)根据行业监督部门制定的自查自纠方案自查自纠,如实填写《铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表》(见附件1),对自查发现的违法违规问题,项目发起方要从产生原因、决策程序、带来后果等方面作出专题说明,并同问题整改措施及整改情况报送至铜鼓县公共资源交易领域专项检查行动工作领导小组(县发改委)及对口行政监督部门。

(二)调查核实阶段(2018121日至2019228日)

此阶段主要由对口行政监督或管理部门对项目发起方自查自纠情况和收到的投诉举报线索进行核查。对口行政监督部门要对照项目发起方填报的《铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表》和项目现场、建设档案等情况实地进行核实检查。核实检查后,项目行政监督部门要在项目发起方报送的《铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表》(填报表格时请注明具体交易时间)中签署核查意见,上报政府审定后报送上级行业监督部门同步报送报送县公共资源交易领域专项检查行动工作领导小组办公室(县发改委)。此次核查中,重点加强对“零报告”地区的核查力度,对存有问题的“零报告”发现一起严惩一起,对敷衍失职的有关单位、个人严肃追责。

(三)联合督查阶段(201931日至430日)

由县发改委牵头会同县财政局、县城建局、县公路分局、县交通运输局、县水务局、县国资委、县林业局、县国土资源局、县农业局等责任部门组成联合督查组,对各部门核查情况进行督查、对汇总上报的调查核实项目按一定比例进行抽查,核实前阶段项目单位自查、行政监督部门核查过程中填报材料的真实性,查找项目管理中存在的问题。

(四)处理曝光阶段(2018111-2019530日)

根据调查或督查结果,发现存在违法违规违纪问题的,其中一般性违规违纪问题,督促项目发起方整改到位;存在严重违法违规问题的,要按照法律法规和相关文件要求进行处理,并对当事人进行严肃追责。同时,曝光一批群众反映强烈、情节恶劣的违法违规违纪行为。对涉嫌违纪,职务违法、职务犯罪的,移送县纪委监委处理;涉嫌其他犯罪的,依法移交公安等司法机关查处。

(五)总结提升阶段(201951日至620日)

检查和处理完成后,各行业主管部门要对专项检查工作进行认真总结,并将专项检查工作总结于20196月前报发改委,由县发改委统一汇总上报县政府。各责任部门要对检查过程中发现的问题,进行梳理分类,从中分析研究公共资源交易领域违法违规违纪行为的主要特点和规律,从健全制度、完善机制、强化监督、规范行为等源头方面建立健全防范违法违规违纪行为的长效机制。

四、工作要求

(一)强化认识,责任到位。各责任部门要站在落实全面从严治党、建设廉洁政府的高度,切实增强大局意识、责任意识,建立主要领导亲自过问、分管领导具体部署、专人负责抓落实的专项检查工作机制,确保在规定时限内完成各自领域的监督检查工作。

(二)制定方案,落实到位。各责任部门要结合本方案和工作实际,制定自查、核查的具体实施方案,强化监督检查措施,严肃整治违法违规违纪行为。已经或正在实施整治的地方和行业,要做好结合工作,不重复检查,拾漏补缺,确保全县专项检查任务落到实处。

(三)严肃整治,整改到位。各责任单位对照检查发现的问题,提出切实可行的整改措施,认真整改,实施跟踪督办,对整改不积极,措施不到位的,追究责任领导和责任单位的责任。

(四)形成合力,共享到位。坚持“分工不分家”,形成专项检查工作合力,加强密切配合,发挥数据收集和共享作用。为便于工作联系,各责任单位要明确负责专项检查行动的分管领导和联络员,名单于1126日前报县发改委。

(联系人:帅薇,电话:8722806,地址:行政大楼627 邮箱:jxtgfgw@163.com

 

附件:1、铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

2、铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

 

铜鼓县人民政府办公室                         20181122日印


附件1-1

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(房建及市政工程)

建设单位(盖章):

项目及标段名称:

代理机构:

中标人:

交易时间:

招投标监管机构:

自查自纠内容

相关情况

1.没有依法发布招标公告、中标公示的

 

2.发布招标公告前不具备立项批复、规划、资金证明等相关前置条件

 

3.资格审查设置的条件不符合规定,存在设置门槛、设置倾向性条件等排斥潜在投标人情况

 

4.超过规定超额收取投标保证金、履约保证金或收取其他保证金、押金

 

5.项目招投标环节招标人、中标人受到过行政处罚的

 

6.评标专家、招标代理机构等个人受到过行政处罚违规问题的

 

其他需要说明事项:

核查单位意见:

                                          核查单位:(盖章)

附注:建设单位根据文件要求自查自纠后,如发现违法违规问题或存在表内所述问题的,应填写该表并作出专题说明后报该项目行政监管部门。

附件1-2-1

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(交通工程表一)

填报单位(盖章):

填表人:          审核人:             联系电话:          填报时间:

项目基本情况

项目名称

 

概算投资(万元)

 

已完成投资(万元)

 

实际开工年月

 

预计(或实际)完工年月

 

项目建设单位

 

质量监督机构

 

项目行政主管部门

 

概算调整情况

是否存在概算调整

 

概算调整金额(万元)

 

审批机关

 

批准文号

 

调整原因

 

附注: 1、填写范围为全县201681日发起交易至文件下发之日完成交易的高速公路、县城新建(改扩建)项目及村组公路等交通工程,所填数据截止文件下发之日。2、《公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表》由招标人填写并加盖公章。3、单张表格不足以填报全部内容的,可自行曾行。但应逐页加盖公章。4、所有单位名称均应填写全称。

 

附件1-2-2

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(交通工程表二)

填报单位(盖章):

序号

标段

名称

发包方式

招标形式

开评标地点

评标专家来源

中标单位

中标人是否为第一中标候选人

中标价(万元)

结算价(万元)

招投标及施工项目过程中是否存在围标串标、虚假投标、转包等违法违规情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附注:1、表内需填写符合国家必须招标项目的情况;2、发包方式按公开招标、邀请招标、直接发包填写;3、招标形式按自行招标或

委托招标填写;4、评标专家来源填写自行确定或xx评标专家库随即抽取;5、非公开招标方式发包的,请另原因及有关部门审批核准情况。

附件1-2-3

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(交通工程表三)

项目建设单位自查发现存在的违规问题情况说明

违规问题:

产生原因及决策程序等说明:

 

 

 

整改措施及整改结果:

 

 

 

      

                                                                                                       填报单位(盖章):

 

 

 

项目对口交通运输主管部门核查意见

项目检查发现问题情况:

处理意见及处理结果:

 

 

                                                          核查单位(盖章):

 

附注:交通运输主管部门核查意见包括单位收到项目有关的投诉举报线索核查情况。

附件 1-3

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(水利工程、高标准农田工程、土地开发整治)

填报单位:                                                                      填报日期:

工程名称

 

建设单位

 

序号

招标项目名称

标段名称

招标方式

招标代理机构名称

交易地点

开标时间

结果公示时间

中标单位

中标金额(万元)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建设单位自查情况说明

在自查过程中发现的违法违规违纪问题及相应的整改措施、整改情况等

 

                                                          单位名称(盖章):

行政监督部门核查意见

项目检查发现问题情况、处理意见、处理结果等

 

                                                          单位名称(盖章):

说明:表1-3由建设单位填报,并报送对口行政监督部门;行政监督部门对照附件1-3中填报内容进行项目现场、建设档案等情况实地核实检查后,在附件1-3中签署核查意见。

附件1-4

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表(企业国有资产交易)

  填报单位(盖章):                    所属企业集团/市国资委:                      填报时间:

  填表人:                 审核人:                      联系电话:                     单位(万元):

一、项目基本情况

项目名称

 

项目类型

 

 

国有产权持有人名称

 

标的企业/增资企业名称

 

 

转让标的或融资金额或比例

 

是否丧失控股权

 

 

二、行为决策情况

(一)行为决策

 

决策机构

 

决策文件

 

 

(二)国资监管部门审批(如需要)

 

审批部门名称

 

批复文件

 

 

(三)审计评估管理

 

是否进行评估

 

批准免于评估单位名称

 

 

评估结果是否核准/备案

 

核准/备案单位名称

 

 

经核准/备案的标的评估值(免评估时填写审计值)

 

挂牌价格

 

 

(四)涉及企业改制及职工安置的

 

是否制定职工安置方案

 

职工安置方案是否取得主管部门及相关部门批复

 

 

是否取得职代会决议文件

 

职代会决议文件

 

 

三、中介服务机构情况

(一)专项审计机构

机构名称

 

确定方式

 

是否出具专项审计报告

 

审计报告名称文号

 

(二)评估机构

机构名称

 

确定方式

 

是否出具评估报告

 

评估报告名称文号

 

(三)律师事务所

机构名称

 

确定方式

 

是否出具法律意见书

 

法律意见书名称文号

 

(四)其他机构

机构名称

 

确定方式

 

是否按规定签订委托合同

 

 

 

(四)进场交易情况(进场交易填写)

是否按规定进场交易

 

信息披露期限是否符合规定,披露信息是否真实准确

 

首次挂牌价是否低于评估价

 

挂牌价低于评估值的90%是否履行批准手续

 

是否设置受让方资格条件

 

受让方资格条件是否在国资监管机构备案

 

失去控制制权是否进行预披露

 

是否如期签订合同

 

受让方/增资方名称1

 

成交金额1

 

受让方/增资方名称2

 

成交金额2

 

.......

 

......

 

交易价款支付方式

 

是否按规定履约

 

项目是否终止或终结

 

 

 

 

终止或终结原因

 

五、非公开协议交易情况(无偿划转、非公开协议转让、非公开协议增资时填写)

适用非公开协议的法定依据

 

免于进场批准机构

 

免于进场批准文件

 

交易价款支付方式

 

受让方/增资方名称

 

成交金额

 

是否按规定履约

 

项目是否终止或终结

 

终止或终结原因

 

六、工商变更登记、资产过户情况

是否完成交割

 

未能顺利交割原因

 

是否存在质疑、投诉或举报

 

七、违法违规问题及处理情况

违问题法违规

 

处理决定

 

是否在国家企业信用信息公示系统进行公示

 

纠错整改情况

 

核查单位意见:

 

                                                                                  核查单位:(盖章)

注:1.本表中项目类型包含:产权(股权、债券、资产)转让、增资扩股。

    2.本表格其他机构包含各类经纪公司、拍卖架构等,若不涉及不填。

    3.《企业国有资产交易监督管理办法》规定,国有及国有控股企业、国有实际控制企业产权转让、资产转让、增资扩股,需在依法设立的产权交易机构中公开进行。本表中进场交易是指在江西省产权交易所、宜春市公共资源交易中心、铜鼓县公共资源交易中心、乡镇公共资源交易平台公开挂牌交易的过程。

    4.根据《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定,除增资扩股外,转让方原则上不能对受让方设置资格条件,如确有必要,须经国资监管机构批准。

    5.交易价款支付方式包含一次性支付及分期付款。

    6.完成交割是指就本项目完成工商变更登记或资产过户。

    7.本表中项目违规情形含项目本身不符合国家和省市县有关企业资产交易相关规定的情形,填报时需写明具体表现。

    8.项目不涉及的内容填/

    9.本表由产权转让项目出让方及增资企业填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-5

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(国有林权统一经营和集体统一经营林权)

  填报单位(盖章):                            单位主要领导:                   分管领导:

  审核人:                  填表人:                     联系电话:                 填报时间:

出让单位名称:

 

编号:

 

交易项目名称

 

交易项目编号

 

项目涉及面积(亩)

 

项目涉及蓄积量(立方米)

 

挂牌公告日期

 

交易日期

 

结果公示日期

 

是否存在质疑、投诉或举报

 

(一)交易项目审核阶段

交易是否经过内部决议(如:村民代表大会或村民大会决议)

 

交易国资管理部门是否国资管理部门同意(国有)

 

申请交易经过林业主管部门同意

 

申请交易方式

 

受托林权评估机构名称

 

林权评估价值(万元)

 

是否向公共资源交易中心申请在线交易

 

交易起始价值(万元

 

(二)交易项目实施阶段

组织交易单位名称

 

交易中介机构名称

 

是否存在变更公告或延期交易

 

具体情形

 

报名参与交易意向流入方人数

 

项目保留价(万元)

 

中标人名称

 

招标价格(万元)

 

是否存在异常交易

 

原因

 

(三)合同签订及履约阶级

交易是否取消

 

原因

 






交易佣金收费标准

 

交易佣金(万元)

 

是否按规定履约

 

合同签订日期(万元)

 

核查单位意见

                                         核查单位:(盖章)

 

备注:本表由林权出让单位按照项目逐项填写

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-6

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(行政事业单位国有资产有偿转让及出租)

填报单位:                                 联系电话:                              单位:万元

项目基本情况

项目名称

 

项目类型

 

国有资产产权持有人名称

 

市直主管部门

 

项目所涉资产账面原值

 

项目所涉资产评估价值

 

行为审批情况

是否集体决策

 

决策文件

 

是否按程序报批

 

批复文件

 

进场交易情况(进场交易填写)

是否按规定进场交易

 

信息披露期限是否符合规定

 

首次挂牌价是否低于评估价

 

挂牌价拟低于评估值的90%是否履行批准手续

 

是否设置受让方资格条件

 

受让方资格条件是否在国资监管机构备案

 

成交金额

 

收入是否按规定上缴市财政局国库

 

非公开协议交易情况

免于进场批准文件

 

受让方名称

 

成交金额

 

收入是否按规定上缴市财政局国库

 

是否存在质疑、投诉或举报

 

 

核查单位意见

 

         核查单位:(盖章)

 注:1.本表中项目类型包含:有偿转让、出租

     2本表由国有资产产权持有人单位填写。

     3.本表中进场交易是指在江西省产权交易所、宜春市公共资源交易中心、铜鼓县公共资源交易中心、乡镇公共资源交易平台公开挂牌交易的过程

     4、项目不涉及内容填“/

附件1-7

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(政府采购)

 

填报单位(盖章):                            单位主要领导:                         分管领导:

审核人:                        填表人:                         联系电话:                    填报时间:

采购单位名称:                                                                编号:

采购项目名称

 

采购项目编号

 

招标编号

 

采购代理名称

 

采购方式

 

组织形式

 

招标(采购)公告日期

 

结果公示日期

 

合同签订日期

 

是否存在质疑

 

(一)、采购计划编制阶段

是否变更采购计划

 

变更理由

 

是否采用单一来源方式

 

理由

 

采购进口产品是否经过行业主管部门同意

 

行业主管部门名称

 

采购项目是否执行政府采购程序

 

未执行的流程

 

(二)、采购项目实施阶段

是否存在招标(采购)文件采用不合理资格限制供应商参与投标

 

具体情形

 

是否存在招标(采购)文件设定倾向性的技术、商务条款为特定的供应商中标或成交提供便利

 

具体情形

 

是否存在制定倾向性的资格(符合性)审查方式、评标方法等,影响中标(采购)结果

 

具体情形

 

是否存在未按规定发布招标(采购)公告,影响供应商参与采购活动

 

具体情形

 

中标(成交)供应商排名

 

未选择排序第一供应商的原因

 

是否存在其他违法违规行为影响采购结果

 

(三)、合同签订及履约验收阶段

采购活动是否取消

 

原因

 

合同签订日期

 

 

 

是否存在合同条款与中标(成交)结构存在不一致的情况

 

采购合同内容情况

 

是否按规定履约

 

验收情况

 

(四)、资金支付阶段

是否存在未按照合同约定的付款条件超前、超额支付采购资金

 

 

 

是否存在未严格履行验收程序就支付全额采购资金造成国家利益损失的

 

 

 

核查单位意见

 

 

                                                 核查单位:(盖章)







    

备注:本表由采购单位按照合同逐项填写

 

 

 

 

附件1-8

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(国有土地使用权出让)

出让方(土地使用权单位、人):

联系电话:

土地位置

 

宗地号

 

出让土地

 

 

供地时间

 

出让方式

□ 招拍挂    □划拨转     □ 协议出让

土地用途

 

使用年限

 

自查自纠内容

相关情况

1、有没有批准文件检查相关纸质文件(复印件并加盖单位章),文号:。

    

2、图件资料(规划红线图、勘测定界图)检查相关纸质文件(复印件并加盖单位章)。

 

3、土地、矿权评估报告;检查相关纸质文件(复印件并加盖单位章)。

 

4、宗地使用情况,是否存在供地后改变建设要求,规避土地有偿使用和招标拍卖挂牌出让的问题。

 

5、土地使用权人(单位)土地出让金缴纳情况。

 

6、是否存在改变容积率的情况。

 

其他需要说明事项:

核查单位意见:

                                          核查单位:(盖章)







注:根据文件要求自查自纠后,如发现违法违规问题或存在表内所述问题的,应填写该表并作出专题说明后报该项目行政监管部门。

    1、填写范围为全县201681日发起交易至文件下发之日完成国有土地使用出让项目,所填数据截止文件下发之日。

2、《铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表》由出让方填写并加盖公章,报送至县国土局核查。

3、单张表格不足以填报全部内容的,可自行曾行。但应逐页加盖公章。

4、所有单位名称均应填写全称。

5、自查自纠内容123由受让单位、人填写,456由土地使用权单位、人填写,相关行监部门根据实际调整表格格式。

 

 

附件2-1

铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

(房建及市政工程)

 

填报单位(盖章):                                                                              时间:

序号

项目及标段名称

建设单位

中标人

招标代理机构

招投标监管机构

项目建设单位自查发现存在的违规问题情况简述

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        注:填报单位应将建设单位填写的《铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表》(附件1-1)及专题说明复印件附后。

 

 

 

附件2-2

铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

(交通工程)

 

填报单位(盖章):   

制表人:               审核人:                   联系电话:                      填表日期:

序号

项目名称

建设规模

建设单位

交通行政主管部门

项目建设起止时间

总投资(万元)

工程进度(投资完成比例)

检查发现存在的违规问题

违规问题整改或处理情况

招标人应当进场交易而不进场交易、规避招标、虚假招标、倾向性招标、确定中标人后无故取消交易活动等方面问题

投标人之间串通投标,采取虚假手段,骗取中标等方面问题

中标人转包、非法分包,与招标人串通签订阴阳合同、低价中标、高价结算等方面问题

招标代理机构擅自修改招标文件,与招标人、投标人进行围标、串标活动等方面问题

评审专家应当回避而不回避的、在评标现场坐地起价、索要超标准劳务费等方面问题

领导干部或国家公职人员违规插手干预招投标活动方面问题

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-3

铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

(水利工程、高标农田、土地开发整治)

 

填报单位(盖章):                                                                               填报日期;

序号

项目名称(含标段名称)

建设单位

行政主管部门

招标代理机构名称

开标时间

中标单位名称

中标金额(万元)

检查发现存在的违规违法违纪问题

整改措施、整改情况

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-4

铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

(企业国有资产)

 

填报单位(盖章):                    签署分管领导:                     填报时间:

调表人:                       审核人:                        联系电话:                  单位:万元

序号

项目名称

项目类型

转让标的或融资金额/比例

是否依法衣柜履行决策程序

是否依规履行评估程序或免评估程序

评估(审计)值是否经过核准/备案

是否依法依规进场交易

未进场交易是否履行审批手续

挂牌期限、挂牌价格、信息披露是否符合法定要求

产权转让是否设置挂牌条件

成交金额

是否存在质疑、投诉或举报

是否违规及违规情形

纠错整改情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注:1.本表中项目类型包含:产权(股权、产权、资产)转让和增资扩股。

      2.《企业国有资产交易监督管理办法》规定,国有及国有控股企业、国有实际控制企业产权转让、资产转让、增资扩股,需在依法设立的产权交易机构中公开进行。本表中进场交易是指在江西省产权交易所、宜春市公共资源交易中心、铜鼓县公共资源交易中心、乡镇公共资源交易平台公开挂牌交易的过程。

      3.本表中项目违规情形含项目本身不符合国家和省市县有关国有企业资产交易相关规定的情形,填报时需写明具体表现。

      4.县国资委负责对本县国有企业组织自查并填写自查自纠表,并统一汇总填写自查自纠情况汇总表后上报。

      5.项目不涉及的内容填“/”。

 

附件2-5

铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

(国有林权和集体统一经营权)

 

       填报单位(盖章):               单位主要领导:                 分管领导:

                                   审核人:              填表人:             联系电话:               填报时间:

出让单位

项目编号

项目名称

林权面积

林木蓄积量

评估价值

成交价格

公告日期

交易日期

中标人名称

交易结果是否有效

是否有质疑

是否有投诉

是否有举报

交易活动是否存在违法违规现象

违规问题情形

是否存在领导干部违规插手干预交易项目问题情形及线索报告情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表由林业主管部门根据附件1-5填写,汇总上报。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-6

铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

(行政事业单位国有资产转让和出租)

 

 

   填报单位:                                   联系电话:                             单位:万元

序号

项目名称

项目类型

项目所涉资产账面价值

项目所涉资产评估价值

是否依法依规履行决策程序

是否依法依规进场交易

未进场交易是否履行审批手续

挂牌期限、挂牌价格、信息披露书否符合法定要求

成交金额

收入是否按规定上缴市财政局国库

是否存质疑、投诉或举报

是否违规及违规情形

纠错整改情况

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:1.本表中项目类型包含:有偿转让、出租。

2.  本表由各主管部门填报。

3.  本表中进场交易是指在江西省产权交易所、市公共资源交易中心、铜鼓县公共资源交易中心、乡镇公共资源交易平台公开挂牌交易的过程。

4.  本表中项目违规情形含项目本身不符合国家和省市县有关规定的情形,填报时需写明具体表现。

5.  项目不涉及内容填“/”。

 

 

 

附件2-7

铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

(政府采购)

 

填报单位(盖章):                     单位主要领导:                                  分管领导:

审核人:                      填表人:                           联系电话:                   填报时间:

采购单位

项目编号

项目名称

场地类型

采购方式

方式变更原因

组织形式

预算金额

合同金额

中标供应商名称

招标(采购)编号

是否有质疑

是否有投诉

是否有举报

采购活动是否存在违法违规现象

违规问题情形

存在领导干部违规插手干预工程项目问题情形及线索报告情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表由采购单位根据附件1-7填写,由主管部门汇总。

 

 

 

附件2-8

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况汇总表

(国有土地使用权出让)

填报单位(盖章):                                                分管领导:

审核人:                      填表人:                           联系电话:                   填报时间:

                                                                   

序号

项目名称

用地单位

检查发现存在的违规问题

违规问题整改或处理情况

批准文件是否齐全

图件资料(规划红线图、勘测定界图)是否合理

有没有土地评估报告

是否存在供地后改变建设要求,规避土地有偿使用和招标拍卖挂牌出让的问题。

土地使用权人(单位)土地出让金缴纳情况

是否存在改变容积率的情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜府办字〔2018109

 

 

 
铜鼓县人民政府办公室关于印发铜鼓县开展
公共资源交易领域违法违规违纪行为
专项检查行动工作方案的通知

 

各乡(镇)人民政府,各直属林场,城区社区管委会,县政府各部门,县直各单位:

经县人民政府研究同意,现将《铜鼓县开展公共资源交易领域违法违规违纪行为专项检查行动工作方案》印发给你们,请认真抓好贯彻落实。

 

 

 

20181122

(此件主动公开)

铜鼓县开展公共资源交易领域违法违规违纪
行为专项检查行动工作方案

 

为认真贯彻落实省市公共资源交易领域巡视问题整改工作要求,积极开展打击公共资源交易领域违法违规违纪专项检查行动,进一步规范全县公共资源交易市场秩序,遵照“政府牵头、统一行动、行业归口、上下联动”原则,依据《江西省开展公共资源交易领域违法违规违纪行为专项检查行动工作方案》(赣发改电[2018]283号)、《关于贯彻落实<江西省开展公共资源交易领域违法违规违纪行为专项检查行动工作方案>的通知》(宜市发改体改字〔20188)文件精神,经县政府主要领导同意,决定开展全县公共资源交易领域违法违规违纪行为专项检查行动。

一、检查重点

(一)检查范围

本次专项检查项目范围,从201681日零时起开始发起交易至文件下发之日完成交易的项目,包括:

1.必须招标的政府性投资(含国有企事业单位自有资金投资)房建、市政、交通、水利、高标农田、土地整治工程;

2.政府采购项目(县级30万元以上的政府采购项目);

3.国有企业和行政事业单位(含行政事业单位出资国有企业)国有产权(包含物权、债权、股权、知识产权和其他财产权利)处置项目;

4.国有单位经营和集体统一经营的林地使用权、林木所有权等。

5、国有土地使用权出让。

(二)检查内容

重点检查和打击、处理下列公共资源交易活动中的违法违规违纪行为:

1.招标人规避招标、虚假招标,设定倾向性、限制性条件、或者过高门槛排斥潜在投标人(供应商、竞买人)或者劝退潜在投标人(供应商、竞买人),倾向性招标、违法发包,成交确定中标人(供应商、受让人)后无故取消交易活动,不履行建设单位首要责任、标后管理不到位等;

2.投标人之间串通投标,采取虚假手段,骗取中标的;

3.中标人转包、非法分包,与招标人(采购人)串通签订阴阳合同、低价中标高价结算或无正当理由增加预算的;

4.招标人和投标人串通投标,为投标人量身定做招标文件或利用业主专家评委干预、影响评标结果的;

5.代理机构擅自修改招标(采购)文件,与招标人(采购人)、投标人(供应商)进行围标串标活动;泄露应当保密的招投标活动有关的情况和资料;

6.评标评审专家存在应当回避而不回避的,在评标现场坐地起价、索要超标准劳务费或撕毁评标报告的,利用废标、流标权力帮助特定企业中标的,私下接触投标人的,收受利害关系人财物或其他好处的,违反保密原则向他人透露评标行踪、评标信息的等违法违规评标行为;

7.应当进场交易而不进场或私自交易、以及应当线上交易而不线上交易,行政监督部门在项目招标审核备案中不依法履行职责,滥用职权、玩忽职守;

8.行政监督部门在项目招标审核备案中不依法履行职责,滥用职权、玩忽职守;

9.领导干部和国家公职人员违规插手干预招标投标活动;

10.其他违法违规违纪行为。

二、责任分工

(一)成立铜鼓县公共资源交易领域专项检查行动工作领导小组(不纳入议事协调机构管理,工作完成后自行撤销)。由常务副县长金四清同志任组长,副县长时水莲同志任副组长,成员单位由县发改委、县公安局、县纪委监委机关、县财政局、县城建局、县国土局、县交通运输局、县公路局、县水务局、县林业局、县农业局、县国资委、县审计局、县行政服务中心主要领导担任。领导小组负责领导推进专项检查工作,研究解决检查行动推进中的突出问题。领导小组办公室设在县发改委,承担领导小组日常工作,县发改委主任黄德业同志任办公室主任,发改委副主任陈建同志任办公室专职副主任,各成员单位要抽调12名工作人员参与专项检查行动。各乡镇要根据要求成立相对应机构,切实加强领导,认真组织开展专项整治工作。

(二)具体分工

1.县发改委:负责牵头推进本次专项检查行动,负责专项检查行动的联系、协调和信息情况汇总等工作;牵头组建联合调查组和拟订相关制度,会同行业监督部门对核查情况进行抽查;会同行业监督部门协调解决专项检查工作中的问题。

2.县城建局:负责对房建及市政工程项目实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

3.县交通局、县公路分局:负责对交通工程项目实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

4.县水务局:负责对水利工程项目实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

5.县林业局:负责对管辖的国有林权统一经营和集体统一经营林权实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

6. 县国资委、县财政局等国资监管部门,以及其他国有企业出资人:负责对行政事业单位国有资产或国有产权交易项目单位(企业)实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

7.县财政局:负责对政府采购实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

8.县国土局:负责对管辖的国有土地使用权出让单位(企业)实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

9.县农业局、县国土局、县农业综合开发办负责高标准农田项目、土地开发整治工程项目实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

10.县公安局:根据检查活动相关方移交的核查和抽查结果案件线索开展经济犯罪调查。

11.县纪委监委机关:对检查活动相关方移交的公共资源交易涉嫌违纪、职务违法、职务犯罪行为进行处理。

12.县审计局:负责对交易活动实施审计监督,发现违法违纪违约行为,责令整改,并移送行业监督部门处理。

13.乡镇:负责对本乡镇公共资源交易平台交易的工程项目等实施自查自纠和核查活动,对发现的违法违规违纪线索进行调查、核实和处理。

三、方法步骤

本次全县公共资源交易领域违法违规违纪专项检查工作从201811月起全面开展,至20196月中旬前结束。分为项目自查自纠、调查核实、处理曝光、联合督查和总结提升阶段五个阶段进行。

(一)自查自纠阶段(20181026日至1130日)

此阶段主要由项目发起方(招标方、采购人、转让人、代理机构等)根据行业监督部门制定的自查自纠方案自查自纠,如实填写《铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表》(见附件1),对自查发现的违法违规问题,项目发起方要从产生原因、决策程序、带来后果等方面作出专题说明,并同问题整改措施及整改情况报送至铜鼓县公共资源交易领域专项检查行动工作领导小组(县发改委)及对口行政监督部门。

(二)调查核实阶段(2018121日至2019228日)

此阶段主要由对口行政监督或管理部门对项目发起方自查自纠情况和收到的投诉举报线索进行核查。对口行政监督部门要对照项目发起方填报的《铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表》和项目现场、建设档案等情况实地进行核实检查。核实检查后,项目行政监督部门要在项目发起方报送的《铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表》(填报表格时请注明具体交易时间)中签署核查意见,上报政府审定后报送上级行业监督部门同步报送报送县公共资源交易领域专项检查行动工作领导小组办公室(县发改委)。此次核查中,重点加强对“零报告”地区的核查力度,对存有问题的“零报告”发现一起严惩一起,对敷衍失职的有关单位、个人严肃追责。

(三)联合督查阶段(201931日至430日)

由县发改委牵头会同县财政局、县城建局、县公路分局、县交通运输局、县水务局、县国资委、县林业局、县国土资源局、县农业局等责任部门组成联合督查组,对各部门核查情况进行督查、对汇总上报的调查核实项目按一定比例进行抽查,核实前阶段项目单位自查、行政监督部门核查过程中填报材料的真实性,查找项目管理中存在的问题。

(四)处理曝光阶段(2018111-2019530日)

根据调查或督查结果,发现存在违法违规违纪问题的,其中一般性违规违纪问题,督促项目发起方整改到位;存在严重违法违规问题的,要按照法律法规和相关文件要求进行处理,并对当事人进行严肃追责。同时,曝光一批群众反映强烈、情节恶劣的违法违规违纪行为。对涉嫌违纪,职务违法、职务犯罪的,移送县纪委监委处理;涉嫌其他犯罪的,依法移交公安等司法机关查处。

(五)总结提升阶段(201951日至620日)

检查和处理完成后,各行业主管部门要对专项检查工作进行认真总结,并将专项检查工作总结于20196月前报发改委,由县发改委统一汇总上报县政府。各责任部门要对检查过程中发现的问题,进行梳理分类,从中分析研究公共资源交易领域违法违规违纪行为的主要特点和规律,从健全制度、完善机制、强化监督、规范行为等源头方面建立健全防范违法违规违纪行为的长效机制。

四、工作要求

(一)强化认识,责任到位。各责任部门要站在落实全面从严治党、建设廉洁政府的高度,切实增强大局意识、责任意识,建立主要领导亲自过问、分管领导具体部署、专人负责抓落实的专项检查工作机制,确保在规定时限内完成各自领域的监督检查工作。

(二)制定方案,落实到位。各责任部门要结合本方案和工作实际,制定自查、核查的具体实施方案,强化监督检查措施,严肃整治违法违规违纪行为。已经或正在实施整治的地方和行业,要做好结合工作,不重复检查,拾漏补缺,确保全县专项检查任务落到实处。

(三)严肃整治,整改到位。各责任单位对照检查发现的问题,提出切实可行的整改措施,认真整改,实施跟踪督办,对整改不积极,措施不到位的,追究责任领导和责任单位的责任。

(四)形成合力,共享到位。坚持“分工不分家”,形成专项检查工作合力,加强密切配合,发挥数据收集和共享作用。为便于工作联系,各责任单位要明确负责专项检查行动的分管领导和联络员,名单于1126日前报县发改委。

(联系人:帅薇,电话:8722806,地址:行政大楼627 邮箱:jxtgfgw@163.com

 

附件:1、铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

2、铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

 

铜鼓县人民政府办公室                         20181122日印


附件1-1

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(房建及市政工程)

建设单位(盖章):

项目及标段名称:

代理机构:

中标人:

交易时间:

招投标监管机构:

自查自纠内容

相关情况

1.没有依法发布招标公告、中标公示的

 

2.发布招标公告前不具备立项批复、规划、资金证明等相关前置条件

 

3.资格审查设置的条件不符合规定,存在设置门槛、设置倾向性条件等排斥潜在投标人情况

 

4.超过规定超额收取投标保证金、履约保证金或收取其他保证金、押金

 

5.项目招投标环节招标人、中标人受到过行政处罚的

 

6.评标专家、招标代理机构等个人受到过行政处罚违规问题的

 

其他需要说明事项:

核查单位意见:

                                          核查单位:(盖章)

附注:建设单位根据文件要求自查自纠后,如发现违法违规问题或存在表内所述问题的,应填写该表并作出专题说明后报该项目行政监管部门。

附件1-2-1

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(交通工程表一)

填报单位(盖章):

填表人:          审核人:             联系电话:          填报时间:

项目基本情况

项目名称

 

概算投资(万元)

 

已完成投资(万元)

 

实际开工年月

 

预计(或实际)完工年月

 

项目建设单位

 

质量监督机构

 

项目行政主管部门

 

概算调整情况

是否存在概算调整

 

概算调整金额(万元)

 

审批机关

 

批准文号

 

调整原因

 

附注: 1、填写范围为全县201681日发起交易至文件下发之日完成交易的高速公路、县城新建(改扩建)项目及村组公路等交通工程,所填数据截止文件下发之日。2、《公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表》由招标人填写并加盖公章。3、单张表格不足以填报全部内容的,可自行曾行。但应逐页加盖公章。4、所有单位名称均应填写全称。

 

附件1-2-2

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(交通工程表二)

填报单位(盖章):

序号

标段

名称

发包方式

招标形式

开评标地点

评标专家来源

中标单位

中标人是否为第一中标候选人

中标价(万元)

结算价(万元)

招投标及施工项目过程中是否存在围标串标、虚假投标、转包等违法违规情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附注:1、表内需填写符合国家必须招标项目的情况;2、发包方式按公开招标、邀请招标、直接发包填写;3、招标形式按自行招标或

委托招标填写;4、评标专家来源填写自行确定或xx评标专家库随即抽取;5、非公开招标方式发包的,请另原因及有关部门审批核准情况。

附件1-2-3

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(交通工程表三)

项目建设单位自查发现存在的违规问题情况说明

违规问题:

产生原因及决策程序等说明:

 

 

 

整改措施及整改结果:

 

 

 

      

                                                                                                     填报单位(盖章):

 

 

 

项目对口交通运输主管部门核查意见

项目检查发现问题情况:

处理意见及处理结果:

 

 

                                                        核查单位(盖章):

 

附注:交通运输主管部门核查意见包括单位收到项目有关的投诉举报线索核查情况。

附件 1-3

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(水利工程、高标准农田工程、土地开发整治)

填报单位:                                                                      填报日期:

工程名称

 

建设单位

 

序号

招标项目名称

标段名称

招标方式

招标代理机构名称

交易地点

开标时间

结果公示时间

中标单位

中标金额(万元)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建设单位自查情况说明

在自查过程中发现的违法违规违纪问题及相应的整改措施、整改情况等

 

                                                        单位名称(盖章):

行政监督部门核查意见

项目检查发现问题情况、处理意见、处理结果等

 

                                                        单位名称(盖章):

说明:表1-3由建设单位填报,并报送对口行政监督部门;行政监督部门对照附件1-3中填报内容进行项目现场、建设档案等情况实地核实检查后,在附件1-3中签署核查意见。

附件1-4

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表(企业国有资产交易)

  填报单位(盖章):                    所属企业集团/市国资委:                      填报时间:

  填表人:                 审核人:                      联系电话:                     单位(万元):

一、项目基本情况

项目名称

 

项目类型

 

 

国有产权持有人名称

 

标的企业/增资企业名称

 

 

转让标的或融资金额或比例

 

是否丧失控股权

 

 

二、行为决策情况

(一)行为决策

 

决策机构

 

决策文件

 

 

(二)国资监管部门审批(如需要)

 

审批部门名称

 

批复文件

 

 

(三)审计评估管理

 

是否进行评估

 

批准免于评估单位名称

 

 

评估结果是否核准/备案

 

核准/备案单位名称

 

 

经核准/备案的标的评估值(免评估时填写审计值)

 

挂牌价格

 

 

(四)涉及企业改制及职工安置的

 

是否制定职工安置方案

 

职工安置方案是否取得主管部门及相关部门批复

 

 

是否取得职代会决议文件

 

职代会决议文件

 

 

三、中介服务机构情况

(一)专项审计机构

机构名称

 

确定方式

 

是否出具专项审计报告

 

审计报告名称文号

 

(二)评估机构

机构名称

 

确定方式

 

是否出具评估报告

 

评估报告名称文号

 

(三)律师事务所

机构名称

 

确定方式

 

是否出具法律意见书

 

法律意见书名称文号

 

(四)其他机构

机构名称

 

确定方式

 

是否按规定签订委托合同

 

 

 

(四)进场交易情况(进场交易填写)

是否按规定进场交易

 

信息披露期限是否符合规定,披露信息是否真实准确

 

首次挂牌价是否低于评估价

 

挂牌价低于评估值的90%是否履行批准手续

 

是否设置受让方资格条件

 

受让方资格条件是否在国资监管机构备案

 

失去控制制权是否进行预披露

 

是否如期签订合同

 

受让方/增资方名称1

 

成交金额1

 

受让方/增资方名称2

 

成交金额2

 

.......

 

......

 

交易价款支付方式

 

是否按规定履约

 

项目是否终止或终结

 

 

 

 

终止或终结原因

 

五、非公开协议交易情况(无偿划转、非公开协议转让、非公开协议增资时填写)

适用非公开协议的法定依据

 

免于进场批准机构

 

免于进场批准文件

 

交易价款支付方式

 

受让方/增资方名称

 

成交金额

 

是否按规定履约

 

项目是否终止或终结

 

终止或终结原因

 

六、工商变更登记、资产过户情况

是否完成交割

 

未能顺利交割原因

 

是否存在质疑、投诉或举报

 

七、违法违规问题及处理情况

违问题法违规

 

处理决定

 

是否在国家企业信用信息公示系统进行公示

 

纠错整改情况

 

核查单位意见:

 

                                                                                核查单位:(盖章)

注:1.本表中项目类型包含:产权(股权、债券、资产)转让、增资扩股。

    2.本表格其他机构包含各类经纪公司、拍卖架构等,若不涉及不填。

    3.《企业国有资产交易监督管理办法》规定,国有及国有控股企业、国有实际控制企业产权转让、资产转让、增资扩股,需在依法设立的产权交易机构中公开进行。本表中进场交易是指在江西省产权交易所、宜春市公共资源交易中心、铜鼓县公共资源交易中心、乡镇公共资源交易平台公开挂牌交易的过程。

    4.根据《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定,除增资扩股外,转让方原则上不能对受让方设置资格条件,如确有必要,须经国资监管机构批准。

    5.交易价款支付方式包含一次性支付及分期付款。

    6.完成交割是指就本项目完成工商变更登记或资产过户。

    7.本表中项目违规情形含项目本身不符合国家和省市县有关企业资产交易相关规定的情形,填报时需写明具体表现。

    8.项目不涉及的内容填/

    9.本表由产权转让项目出让方及增资企业填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-5

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(国有林权统一经营和集体统一经营林权)

  填报单位(盖章):                            单位主要领导:                   分管领导:

  审核人:                  填表人:                     联系电话:                 填报时间:

出让单位名称:

 

编号:

 

交易项目名称

 

交易项目编号

 

项目涉及面积(亩)

 

项目涉及蓄积量(立方米)

 

挂牌公告日期

 

交易日期

 

结果公示日期

 

是否存在质疑、投诉或举报

 

(一)交易项目审核阶段

交易是否经过内部决议(如:村民代表大会或村民大会决议)

 

交易国资管理部门是否国资管理部门同意(国有)

 

申请交易经过林业主管部门同意

 

申请交易方式

 

受托林权评估机构名称

 

林权评估价值(万元)

 

是否向公共资源交易中心申请在线交易

 

交易起始价值(万元

 

(二)交易项目实施阶段

组织交易单位名称

 

交易中介机构名称

 

是否存在变更公告或延期交易

 

具体情形

 

报名参与交易意向流入方人数

 

项目保留价(万元)

 

中标人名称

 

招标价格(万元)

 

是否存在异常交易

 

原因

 

(三)合同签订及履约阶级

交易是否取消

 

原因

 






交易佣金收费标准

 

交易佣金(万元)

 

是否按规定履约

 

合同签订日期(万元)

 

核查单位意见

                                       核查单位:(盖章)

 

备注:本表由林权出让单位按照项目逐项填写

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-6

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(行政事业单位国有资产有偿转让及出租)

填报单位:                                 联系电话:                              单位:万元

项目基本情况

项目名称

 

项目类型

 

国有资产产权持有人名称

 

市直主管部门

 

项目所涉资产账面原值

 

项目所涉资产评估价值

 

行为审批情况

是否集体决策

 

决策文件

 

是否按程序报批

 

批复文件

 

进场交易情况(进场交易填写)

是否按规定进场交易

 

信息披露期限是否符合规定

 

首次挂牌价是否低于评估价

 

挂牌价拟低于评估值的90%是否履行批准手续

 

是否设置受让方资格条件

 

受让方资格条件是否在国资监管机构备案

 

成交金额

 

收入是否按规定上缴市财政局国库

 

非公开协议交易情况

免于进场批准文件

 

受让方名称

 

成交金额

 

收入是否按规定上缴市财政局国库

 

是否存在质疑、投诉或举报

 

 

核查单位意见

 

         核查单位:(盖章)

 注:1.本表中项目类型包含:有偿转让、出租

     2本表由国有资产产权持有人单位填写。

     3.本表中进场交易是指在江西省产权交易所、宜春市公共资源交易中心、铜鼓县公共资源交易中心、乡镇公共资源交易平台公开挂牌交易的过程

     4、项目不涉及内容填“/

附件1-7

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(政府采购)

 

填报单位(盖章):                            单位主要领导:                         分管领导:

审核人:                        填表人:                         联系电话:                    填报时间:

采购单位名称:                                                                编号:

采购项目名称

 

采购项目编号

 

招标编号

 

采购代理名称

 

采购方式

 

组织形式

 

招标(采购)公告日期

 

结果公示日期

 

合同签订日期

 

是否存在质疑

 

(一)、采购计划编制阶段

是否变更采购计划

 

变更理由

 

是否采用单一来源方式

 

理由

 

采购进口产品是否经过行业主管部门同意

 

行业主管部门名称

 

采购项目是否执行政府采购程序

 

未执行的流程

 

(二)、采购项目实施阶段

是否存在招标(采购)文件采用不合理资格限制供应商参与投标

 

具体情形

 

是否存在招标(采购)文件设定倾向性的技术、商务条款为特定的供应商中标或成交提供便利

 

具体情形

 

是否存在制定倾向性的资格(符合性)审查方式、评标方法等,影响中标(采购)结果

 

具体情形

 

是否存在未按规定发布招标(采购)公告,影响供应商参与采购活动

 

具体情形

 

中标(成交)供应商排名

 

未选择排序第一供应商的原因

 

是否存在其他违法违规行为影响采购结果

 

(三)、合同签订及履约验收阶段

采购活动是否取消

 

原因

 

合同签订日期

 

 

 

是否存在合同条款与中标(成交)结构存在不一致的情况

 

采购合同内容情况

 

是否按规定履约

 

验收情况

 

(四)、资金支付阶段

是否存在未按照合同约定的付款条件超前、超额支付采购资金

 

 

 

是否存在未严格履行验收程序就支付全额采购资金造成国家利益损失的

 

 

 

核查单位意见

 

 

                                                 核查单位:(盖章)







    

备注:本表由采购单位按照合同逐项填写

 

 

 

 

附件1-8

铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表

(国有土地使用权出让)

出让方(土地使用权单位、人):

联系电话:

土地位置

 

宗地号

 

出让土地

 

 

供地时间

 

出让方式

□ 招拍挂    □划拨转     □ 协议出让

土地用途

 

使用年限

 

自查自纠内容

相关情况

1、有没有批准文件检查相关纸质文件(复印件并加盖单位章),文号:。

    

2、图件资料(规划红线图、勘测定界图)检查相关纸质文件(复印件并加盖单位章)。

 

3、土地、矿权评估报告;检查相关纸质文件(复印件并加盖单位章)。

 

4、宗地使用情况,是否存在供地后改变建设要求,规避土地有偿使用和招标拍卖挂牌出让的问题。

 

5、土地使用权人(单位)土地出让金缴纳情况。

 

6、是否存在改变容积率的情况。

 

其他需要说明事项:

核查单位意见:

                                          核查单位:(盖章)







注:根据文件要求自查自纠后,如发现违法违规问题或存在表内所述问题的,应填写该表并作出专题说明后报该项目行政监管部门。

    1、填写范围为全县201681日发起交易至文件下发之日完成国有土地使用出让项目,所填数据截止文件下发之日。

2、《铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表》由出让方填写并加盖公章,报送至县国土局核查。

3、单张表格不足以填报全部内容的,可自行曾行。但应逐页加盖公章。

4、所有单位名称均应填写全称。

5、自查自纠内容123由受让单位、人填写,456由土地使用权单位、人填写,相关行监部门根据实际调整表格格式。

 

 

附件2-1

铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

(房建及市政工程)

 

填报单位(盖章):                                                                              时间:

序号

项目及标段名称

建设单位

中标人

招标代理机构

招投标监管机构

项目建设单位自查发现存在的违规问题情况简述

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        注:填报单位应将建设单位填写的《铜鼓县公共资源交易项目问题自查自纠情况登记表》(附件1-1)及专题说明复印件附后。

 

 

 

附件2-2

铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

(交通工程)

 

填报单位(盖章):   

制表人:               审核人:                   联系电话:                      填表日期:

序号

项目名称

建设规模

建设单位

交通行政主管部门

项目建设起止时间

总投资(万元)

工程进度(投资完成比例)

检查发现存在的违规问题

违规问题整改或处理情况

招标人应当进场交易而不进场交易、规避招标、虚假招标、倾向性招标、确定中标人后无故取消交易活动等方面问题

投标人之间串通投标,采取虚假手段,骗取中标等方面问题

中标人转包、非法分包,与招标人串通签订阴阳合同、低价中标、高价结算等方面问题

招标代理机构擅自修改招标文件,与招标人、投标人进行围标、串标活动等方面问题

评审专家应当回避而不回避的、在评标现场坐地起价、索要超标准劳务费等方面问题

领导干部或国家公职人员违规插手干预招投标活动方面问题

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-3

铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

(水利工程、高标农田、土地开发整治)

 

填报单位(盖章):                                                                               填报日期;

序号

项目名称(含标段名称)

建设单位

行政主管部门

招标代理机构名称

开标时间

中标单位名称

中标金额(万元)

检查发现存在的违规违法违纪问题

整改措施、整改情况

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-4

铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

(企业国有资产)

 

填报单位(盖章):                    签署分管领导:                     填报时间:

调表人:                       审核人:                        联系电话:                  单位:万元

序号

项目名称

项目类型

转让标的或融资金额/比例

是否依法衣柜履行决策程序

是否依规履行评估程序或免评估程序

评估(审计)值是否经过核准/备案

是否依法依规进场交易

未进场交易是否履行审批手续

挂牌期限、挂牌价格、信息披露是否符合法定要求

产权转让是否设置挂牌条件

成交金额

是否存在质疑、投诉或举报

是否违规及违规情形

纠错整改情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注:1.本表中项目类型包含:产权(股权、产权、资产)转让和增资扩股。

      2.《企业国有资产交易监督管理办法》规定,国有及国有控股企业、国有实际控制企业产权转让、资产转让、增资扩股,需在依法设立的产权交易机构中公开进行。本表中进场交易是指在江西省产权交易所、宜春市公共资源交易中心、铜鼓县公共资源交易中心、乡镇公共资源交易平台公开挂牌交易的过程。

      3.本表中项目违规情形含项目本身不符合国家和省市县有关国有企业资产交易相关规定的情形,填报时需写明具体表现。

      4.县国资委负责对本县国有企业组织自查并填写自查自纠表,并统一汇总填写自查自纠情况汇总表后上报。

      5.项目不涉及的内容填“/”。

 

附件2-5

铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

(国有林权和集体统一经营权)

 

       填报单位(盖章):               单位主要领导:                 分管领导:

                                   审核人:              填表人:             联系电话:               填报时间:

出让单位

项目编号

项目名称

林权面积

林木蓄积量

评估价值

成交价格

公告日期

交易日期

中标人名称

交易结果是否有效

是否有质疑

是否有投诉

是否有举报

交易活动是否存在违法违规现象

违规问题情形

是否存在领导干部违规插手干预交易项目问题情形及线索报告情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表由林业主管部门根据附件1-5填写,汇总上报。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-6

铜鼓县公共资源交易项目核查情况汇总表

(行政事业单位国有资产转让和出租)

 

 

   填报单位:                                   联系电话:                             单位:万元

序号

项目名称

项目类型

项目所涉资产账面价值

项目所涉资产评估价值

是否依法依规履行决策程序

是否依法依规进场交易

未进场交易是否履行审批手续

挂牌期限、挂牌价格、信息披露书否符合法定要求

成交金额

收入是否按规定上缴市财政局国库

是否存质疑、投诉或举报

是否违规及违规情形

纠错整改情况

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...